Jaarrekening 2018:
De jaarrekening is op woensdag 15 mei door de Algemene Kerkenraad goedgekeurd en ligt vanaf 27 mei gedurende de openingstijden van het kerkelijk bureau een week ter inzage voor alle gemeenteleden. De samenvatting van de staat van baten en lasten wordt hieronder weergegeven.
Algemene toelichting:
Het nadelig saldo over 2018 bedraagt € 26.589. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen. Ten laste van het resultaat werd er € 60.000 toegevoegd aan de Onderhoudsvoorziening. Totaal is een bedrag van € 57.412 uitgegeven aan onderhoud. Het totaalbedrag aan investeringen bedroeg in 2018 € 13.552. In 2018 hebben we twee erfenissen verkregen, omdat de definitieve bedragen nog niet bekend zijn, zijn deze niet in deze jaarrekening opgenomen.
Samenvatting staat van baten en lasten 2018 (bedragen x € 1.000):
| Rekening | Begroting | Rekening | |||
| 2018 | 2018 | 2017 | |||
| B A T E N | |||||
| Verhuur onroerende zaken | 86 | 86 | 78 | ||
| Rente en overige baten | 38 | 39 | 41 | ||
| Opbrengst Kerkbalans en collectes (levend geld) | 639 | 630 | 643 | ||
| Overige baten en doorberekende kosten | 29 | 19 | 19 | ||
| Totalen | 792 | 774 | 781 | ||
| L A S T E N | |||||
| Lasten kerkgebouwen (excl. groot onderhoud) | 65 | 67 | 63 | ||
| Lasten overige gebouwen en inventarissen | 22 | 26 | 22 | ||
| Afschrijvingen installaties en inventaris | 32 | 30 | 29 | ||
| Pastoraat, salarissen en vergoedingen | 553 | 555 | 539 | ||
| Kerkdiensten, catechese en overige kerkactiviteiten | 45 | 37 | 35 | ||
| Verplichte bijdragen aan hogere kerkelijke organen | 45 | 46 | 46 | ||
| Kosten van beheer en administratie | 33 | 29 | 29 | ||
| Rentelasten en bankkosten | 2 | 2 | 2 | ||
| Totalen | 797 | 792 | 765 | ||
| Saldo Baten – Lasten | -5 | -18 | 16 | ||
| Onderhoudsvoorziening en overige baten/lasten: | |||||
| Voorziening onderhoud gebouwen en ov. voorzieningen | -64 | -64 | -64 | ||
| Saldo’s kerkbode/kerkradio/brutowinst verkopen | 43 | 45 | 44 | ||
| Saldo overig | -21 | -19 | -20 | ||
| Saldo totaal | -26 | -37 | -4 |
Belangrijkste oorzaken van de afwijking tov de begroting 2018 (afgerond op € 1.000):
Voordelig:
Hogere vrijwillige bijdrage € 4.000
Hogere ontvangen giften € 3.000
Hogere doorberekende kosten € 4.000
Hogere overige baten € 5.000
Lager saldo kerkbode € 2.000 negatief
Lagere opbrengst rouwdiensten € 2.000 negatief
Nadelig:
Lagere kosten kerkelijke activiteiten € 4.000
Lagere huisvestingkosten Hervormd Centrum € 3.000
Lagere huisvestingkosten kerkgebouwen € 3.000
Lagere salariskosten € 2.000
Hogere kosten kerkelijke activiteiten € 6.000 negatief
Hogere advieskosten € 3.000 negatief
Hogere kosten beheer en administratie € 5.000 negatief
Voor een verdere specificatie en toelichting verwijzen wij naar de ter inzage gelegde jaarrekening 2018.
Het College van Kerkrentmeesters